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2018年度河池市金城江區六甲鎮人民政府部門決算

2019-11-14 10:46     來源:六甲鎮
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第一部分:金城江區六甲鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:金城江區六甲鎮人民政府2018年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:金城江區六甲鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明。

三、支出決算情況說明。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明。

九、預算績效情況說明。

十、其他重要事項情況說明。

第一部分:金城江區六甲鎮人民政府概況

  • 主要職能

1.貫徹執行上級黨委和政府的決定,指示,向人民代表大會提出本鎮經濟建設和社會發展的戰略目標,落實鎮人民代表大會的決議,負責在本鎮范圍內發布相關的決議和命令。

2.負責全鎮工農業生產的統籌規劃,統一部署工作,并組織實施,組織和發展鄉鎮企業,有計劃地組織群眾開展工農業生產,帶領群眾致富奔小康。

3.管理協調本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育、鎮村建設等行政工作。

4.調解處理本鎮村屯之間的糾紛,協助上級政府或有關部門調解處理本村屯與外鄉(鎮)村之間的各種糾紛。

5.加強對鎮政府干部的教育和管理,完成區委、區政府下達的各項工作任務。

二、部門決算單位構成

六甲鎮人民政府機構設置包括本級和鎮所屬二級單位決算,納入六甲鎮人民政府2018年度決算編制范圍的單位共有6個,分別是:六甲鎮人民政府本級、六甲鎮文化廣播電視站、六甲鎮水利站、六甲鎮社會保障服務中心、六甲鎮人口和計劃生育服務所、六甲鎮國土規建環保安監站。我鎮人員編制總數為48人,其中:行政編制24人,機關后勤編制:2人,事業編制22人,在職人員總數38人,其中:行政在職21人,事業在職17,退休人員15人。

 

 

第二部分:2018年部門決算報表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開01表

部門:廣西河池市金城江區六甲鎮人民政府

 

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

720.49

一、一般公共服務支出

28

382.06

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

1.44

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

3.63

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

17.71

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

33.66

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

48.91

 

10

 

十、節能環保支出

37

2.85

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

49.50

 

12

 

十二、農林水支出

39

113.28

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

9.60

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

3.53

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

15.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

720.49

本年支出合計

50

681.18

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

126.38

年末結轉和結余

52

165.69

 

26

 

 

53

 

總計

27

846.87

總計

54

846.87

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

部門:廣西河池市金城江區六甲鎮人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

720.49

720.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

361.48

361.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

22.54

22.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政運行

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事務

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大會議

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

287.00

287.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

191.63

191.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

24.71

24.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事業運行

69.19

69.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事務

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事務

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

45.27

45.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政運行

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事務

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

36.67

36.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

體育

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

體育場館

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

25.57

25.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

25.57

25.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事務

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社會保險經辦機構

21.82

21.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

40.79

40.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

33.91

33.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

計劃生育機構

33.91

33.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

69.00

69.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

69.00

69.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城鄉社區支出

69.00

69.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

160.96

160.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農業支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

72.16

72.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

72.16

72.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

77.04

77.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

77.04

77.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路養護

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

農村危房改造

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于扶貧的彩票公益金支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:廣西河池市金城江區六甲鎮人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

681.18

535.21

145.97

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

382.06

367.67

14.38

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

21.61

17.44

4.18

0.00

0.00

0.00

2010101

行政運行

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事務

2.73

0.00

2.73

0.00

0.00

0.00

2010104

人大會議

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.85

0.40

0.45

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

307.51

297.38

10.13

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

198.33

193.89

4.44

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事務

27.36

23.15

4.21

0.00

0.00

0.00

2010350

事業運行

80.35

80.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

1.47

0.00

1.47

0.00

0.00

0.00

20105

統計信息事務

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2010507

專項普查活動

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事務

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事務

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政運行

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事務

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

3.63

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術支出

3.63

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科學技術支出

3.63

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

17.71

6.67

11.05

0.00

0.00

0.00

20701

文化

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

體育

11.05

0.00

11.05

0.00

0.00

0.00

2070307

體育場館

11.05

0.00

11.05

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

33.66

21.55

12.11

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

33.59

21.55

12.04

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事務

1.88

0.00

1.88

0.00

0.00

0.00

2080109

社會保險經辦機構

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業支出

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

48.91

42.14

6.78

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共衛生專項

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

42.14

42.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

計劃生育機構

34.17

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

計劃生育服務

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

6.58

0.00

6.58

0.00

0.00

0.00

2101202

財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

6.58

0.00

6.58

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

2.85

0.57

2.29

0.00

0.00

0.00

21104

自然生態保護

2.29

0.00

2.29

0.00

0.00

0.00

2110402

農村環境保護

2.29

0.00

2.29

0.00

0.00

0.00

21107

風沙荒漠治理

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2110799

其他風沙荒漠治理支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

49.50

4.58

44.92

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉社區環境衛生

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城鄉社區環境衛生

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

44.92

0.00

44.92

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城鄉社區支出

44.92

0.00

44.92

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

113.28

87.52

25.76

0.00

0.00

0.00

21301

農業

1.42

0.00

1.42

0.00

0.00

0.00

2130199

其他農業支出

1.42

0.00

1.42

0.00

0.00

0.00

21303

水利

8.93

8.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

8.93

8.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

29.39

5.19

24.20

0.00

0.00

0.00

2130504

農村基礎設施建設

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

27.89

5.19

22.70

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

73.55

73.40

0.15

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

73.55

73.40

0.15

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

9.60

3.00

6.60

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

9.60

3.00

6.60

0.00

0.00

0.00

2140106

公路養護

9.60

3.00

6.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.53

0.08

3.45

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3.53

0.08

3.45

0.00

0.00

0.00

2210105

農村危房改造

3.53

0.08

3.45

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于扶貧的彩票公益金支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:廣西河池市金城江區六甲鎮人民政府

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

705.49

一、一般公共服務支出

28

382.06

382.06

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

15.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

1.44

1.44

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

3.63

3.63

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

17.71

17.71

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

33.66

33.66

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

48.91

48.91

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

2.85

2.85

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

49.50

49.50

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

113.28

113.28

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

9.60

9.60

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

3.53

3.53

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

15.00

0.00

15.00

本年收入合計

22

720.49

本年支出合計

49

681.18

666.18

15.00

年初財政撥款結轉和結余

23

126.38

年末財政撥款結轉和結余

50

165.69

165.69

0.00

一般公共預算財政撥款

24

126.38

 

51

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

846.87

總計

54

846.87

831.87

15.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:廣西河池市金城江區六甲鎮人民政府

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

666.18

535.21

130.97

201

一般公共服務支出

382.06

367.67

14.38

20101

人大事務

21.61

17.44

4.18

2010101

行政運行

17.04

17.04

0.00

2010102

一般行政管理事務

2.73

0.00

2.73

2010104

人大會議

1.00

0.00

1.00

2010108

代表工作

0.85

0.40

0.45

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

307.51

297.38

10.13

2010301

行政運行

198.33

193.89

4.44

2010302

一般行政管理事務

27.36

23.15

4.21

2010350

事業運行

80.35

80.35

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

1.47

0.00

1.47

20105

統計信息事務

0.08

0.00

0.08

2010507

專項普查活動

0.08

0.00

0.08

20111

紀檢監察事務

1.00

1.00

0.00

2011102

一般行政管理事務

1.00

1.00

0.00

20129

群眾團體事務

0.20

0.20

0.00

2012902

一般行政管理事務

0.20

0.20

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

45.02

45.02

0.00

2013101

行政運行

45.02

45.02

0.00

20132

組織事務

1.16

1.16

0.00

2013202

一般行政管理事務

1.16

1.16

0.00

20199

其他一般公共服務支出

5.48

5.48

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

5.48

5.48

0.00

204

公共安全支出

1.44

1.44

0.00

20499

其他公共安全支出

1.44

1.44

0.00

2049901

其他公共安全支出

1.44

1.44

0.00

206

科學技術支出

3.63

0.00

3.63

20699

其他科學技術支出

3.63

0.00

3.63

2069999

其他科學技術支出

3.63

0.00

3.63

207

文化體育與傳媒支出

17.71

6.67

11.05

20701

文化

6.67

6.67

0.00

2070199

其他文化支出

6.67

6.67

0.00

20703

體育

11.05

0.00

11.05

2070307

體育場館

11.05

0.00

11.05

208

社會保障和就業支出

33.66

21.55

12.11

20801

人力資源和社會保障管理事務

33.59

21.55

12.04

2080102

一般行政管理事務

1.88

0.00

1.88

2080109

社會保險經辦機構

21.55

21.55

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

10.16

0.00

10.16

20811

殘疾人事業

0.07

0.00

0.07

2081199

其他殘疾人事業支出

0.07

0.00

0.07

210

醫療衛生與計劃生育支出

48.91

42.14

6.78

21004

公共衛生

0.20

0.00

0.20

2100409

重大公共衛生專項

0.20

0.00

0.20

21007

計劃生育事務

42.14

42.14

0.00

2100716

計劃生育機構

34.17

34.17

0.00

2100717

計劃生育服務

0.19

0.19

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

7.78

7.78

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

6.58

0.00

6.58

2101202

財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

6.58

0.00

6.58

211

節能環保支出

2.85

0.57

2.29

21104

自然生態保護

2.29

0.00

2.29

2110402

農村環境保護

2.29

0.00

2.29

21107

風沙荒漠治理

0.57

0.57

0.00

2110799

其他風沙荒漠治理支出

0.57

0.57

0.00

212

城鄉社區支出

49.50

4.58

44.92

21201

城鄉社區管理事務

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉社區環境衛生

4.58

4.58

0.00

2120501

城鄉社區環境衛生

4.58

4.58

0.00

21299

其他城鄉社區支出

44.92

0.00

44.92

2129999

其他城鄉社區支出

44.92

0.00

44.92

213

農林水支出

113.28

87.52

25.76

21301

農業

1.42

0.00

1.42

2130199

其他農業支出

1.42

0.00

1.42

21303

水利

8.93

8.93

0.00

2130399

其他水利支出

8.93

8.93

0.00

21305

扶貧

29.39

5.19

24.20

2130504

農村基礎設施建設

1.50

0.00

1.50

2130599

其他扶貧支出

27.89

5.19

22.70

21307

農村綜合改革

73.55

73.40

0.15

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

73.55

73.40

0.15

214

交通運輸支出

9.60

3.00

6.60

21401

公路水路運輸

9.60

3.00

6.60

2140106

公路養護

9.60

3.00

6.60

221

住房保障支出

3.53

0.08

3.45

22101

保障性安居工程支出

3.53

0.08

3.45

2210105

農村危房改造

3.53

0.08

3.45

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:廣西河池市金城江區六甲鎮人民政府

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

343.59

302

商品和服務支出

105.35

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

基本工資

214.03

30201

辦公費

33.44

30701

國內債務付息

0.00

30102

津貼補貼

2.69

30202

印刷費

3.12

30702

國外債務付息

0.00

30103

獎金

6.61

30203

咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.62

31001

房屋建筑物購建

0.00

30107

績效工資

12.12

30205

水費

0.20

31002

辦公設備購置

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

58.90

30206

電費

4.10

31003

專用設備購置

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

5.26

31005

基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

17.71

30208

取暖費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會保障繳費

1.18

30211

差旅費

4.53

31008

物資儲備

0.00

30113

住房公積金

30.36

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

土地補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

11.12

31010

安置補助

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

86.27

30215

會議費

0.24

31012

拆遷補償

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

1.39

31013

公務用車購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

2.33

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

撫恤金

2.25

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30305

生活補助

81.29

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

2.52

30226

勞務費

10.83

399

其他支出

0.00

30307

醫療費補助

0.21

30227

委托業務費

0.00

39906

贈與

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

3.97

39999

其他支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

17.54

 

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

6.68

 

 

 

人員經費合計

429.85

公用經費合計

105.35

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

 

部門:廣西河池市金城江區六甲鎮人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.30

0.00

8.00

0.00

8.00

5.30

13.25

0.00

7.96

0.00

7.96

5.29

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:廣西河池市金城江區六甲鎮人民政府

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

229

其他支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

2296011

用于扶貧的彩票公益金支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

第三部分:2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計720.49萬元,與 2017年相比,收入總計減少65.42萬元,下降8.32%;支出總計681.18萬元,支出總計減少123.24萬元,下降15.32%。主要原因:本年度安排用于扶貧領域的專項資金相應較少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計720.19萬元,較2017年度決算數減少65.42萬元,下降8.32%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入720.19萬元,占100%,為財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少65.42萬元,下降8.32%。

2.上級補助收入0萬元,為本部門從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5. 附屬單位上繳收入0萬,為事業單位附屬獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計681.18萬元,較2017年度決算數支出減少123.24萬元,下降15.32%。支出具體情況如下:

  1. 基本支出535.21萬元,占78.57%。主要用于黨委、人大、政府機構、群眾團體等正常運轉的日常支出,包括人員工資以及辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。較2017年度決算數增加81.46萬元,增長17.95%。主要原因:人員工資調整、績效獎金發放和新進人員經費增加。
  2. 項目支出145.97萬元,占21.43%。較2017年度決算數減少204.71萬元,下降58.38%。主要原因:本年度安排用于扶貧領域的專項資金相應較少。

    3. 上繳上級支出0萬元。

    4. 經營支出0萬元。

    5. 對附屬單位補助支出0萬元。

    財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計720.49萬元,與 2017年相比,收入總計減少65.42萬元,下降8.32%;支出總計681.18萬元,支出總計減少123.24萬元,下降15.32%。主要原因:本年度安排用于扶貧領域的專項資金相應較少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出666.18萬元,占本年支出合計的97.8%。其中:基本支出535.21萬元,項目支出130.97萬元。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少118.24萬元,下降15.07%。主要原因:本年度安排用于扶貧領域的專項資金相應較少。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出666.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出382.06萬元,占比57.35%;公共安全支出1.44萬元,占比0.22%;科學技術支出3.63萬元,占比0.54%;文化體育與傳媒支出17.71萬元,占2.66%;社會保障和就業支出33.66萬元,占5.05%;醫療衛生與計劃生育支出48.91萬元,占7.34%;節能環保支出2.29萬元,占0.34%;城鄉社區支出49.5萬元,占7.43%;農林水支出113.28萬元,占17%;交通運輸支出9.6萬元,占1.44%;住房保障支出3.53萬元,占0.53%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為447.9萬元,支出決算為681.18萬元,完成年初預算的 152.08%。其中:

  1. 2010101 行政運行(人大辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為20.66萬元,支出決算為17.04萬元,完成年初預算的82.48%。主要用于人大部門的正常運轉的日常支出,包括人員工資、五險一金和日常辦公費用等;
  2. 2010102 一般行政管理事務(人大辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為 0 萬元,支出決算為2.73萬元。決算數大于預算數的原因是年中調整增加人大會議費,要用于人大機構未單獨設立項級科目的其他各種項目支出;
  1. 2010104 人大會議(人大辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 1萬元。決算數大于預算數的原因是年中調整增加人大會議費,主要用于支付本鎮人大的會議培訓費用;
  2. 2010108 代表工作(人大辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為 0 萬元,支出決算為0.85萬元。決算數大于預算數的原因是年中調整增加各種人大代表工作經費,主要用于人大部門的正常運轉的日常支出,包括公務接待費、學習培訓費、選舉視察費等;
  1. 2010301 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為168萬元,支出決算為198.33萬元,完成年初預算的118.05%。決算數大于預算數的主要原因新增人員工資及在職人員增資,主要用于政府機構正常運轉的日常支出,包括人員工資、五險一金以及辦公費、公務接待費、會議費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等;
  1. 2010302 一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為15.2萬元,支出決算為27.36萬元,完成年初預算的180%。決算數大于預算數的主要原因年中調整增加黨政工作經費13萬,扶貧政策和工作成效宣傳費3.25萬等, 主要用于政府機構未單獨設立項級科目的其他各種工作經費支出;
  1. 2010350 事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為60.02萬元,支出決算為80.35萬元,完成年初預算的133.87%。主要用于鎮國四所機構正常運轉的日常支出,包括人員工資、五險一金以及辦公費、公務接待費、辦公設備購置等;
  1. 2010507專項普查活動(統計信息事務)。年初預算為0萬元,支出決算為0.08萬元。主要用于農業普查工作開支;
  1. 2011102 一般行政管理事務(紀檢監察事務)。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100%。主要用于工作經費、紀檢監察室辦公設備購置等;
  1. 2012902一般行政管理事務。初預算為0萬元,支出決算為0.2萬元。用于團委換屆工作經費支出;
  1. 2013101 行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為55.84萬元,支出決算為45.02萬元,完成年初預算的80.62%。主要用于黨委機構正常運轉的日常支出,包括人員工資、五險一金以及辦公費、公務接待費、會議培訓費等;
  1. 2013102 一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)。年初預算為 0 萬元,支出決算為1.16萬元。主要用于黨的十九大期間信訪維穩工作開支;

    13.2019999 其他一般公共服務支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為5.48萬元,主要用于村干、五大員獎勵發放;

  1. 2049901 其他公共安全支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為1.44萬元,主要用于精神障礙患者補貼;
  1. 2069999 其他科學技術支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為3.63萬元,主要用于政府機構未單獨設立項級科目的其他各種項目支出;

    16.2070199 其他文化支出。年初預算為6.45萬元,支出決算為6.67萬元,完成年初預算的103.41%,主要用于本鎮文化站正常運轉的日常支出,包括人員工資、五險一金以及辦公費、會議培訓費等;

    17.2070307 體育場館。年初預算為 0 萬元,支出決算為11.05萬元。主要用于本鎮多功能運動場建設。

    18. 2080102 一般行政管理事務。年初預算為 0 萬元,支出決算為1.88萬元。主要用于本鎮“美麗金城 宜居鄉村”服務惠民專項活動開支。

    19.2080109 社會保障和就業支出。年初預算為16.34萬元,支出決算為21.55萬元,完成年初預算的131.88%。主要用于鎮社會保障中心機構正常運轉的日常支出,包括人員工資、五險一金以及辦公費、差旅費、會議培訓費等;

  1. 2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為10.16萬元。主要用于本鎮“美麗金城 宜居鄉村”服務惠民專項活動開支。

    21.2081199 其他殘疾人事業支出(殘疾人事業)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 0.07萬元。主要用于殘聯換屆費用支出;

    22.2100409 重大公共衛生專項。年初預算為 0 萬元,支出決算為 0.2萬元。主要用于本鎮防艾工作宣傳;

    23.2100716 計劃生育機構。年初預算為35.77萬元,支出決算為34.17萬元,完成年初預算的95.53%。主要用于計生服務所正常運轉的日常支出,包括人員工資、五險一金以及辦公費、公務接待費、差旅費、會議培訓費、辦公設備維修更換購置費等;

  1. 2100717 計劃生育服務。年初預算為 0 萬元,支出決算為0.19萬元。主要用于本鎮村級計生員補助。

    25.2100799 其他計生生育事務支出(計生生育事務)。年初預算為 0 萬元,支出決算為7.78萬元。主要用于彌補計生部門日常工作經費支出的不足,如計生專用車輛的運行費用;

    26.2110402 節能環保類。年初預算為 0 萬元,支出決算為 2.29萬元。決算數大于預算數的主要原因年中預算支出調整,增加用于2018年創建節約型公共機構示范項目節能改造費用支出;

  1. 2110799 其他風沙荒漠治理支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為 0.57萬元。決算數大于預算數的主要原因年中預算支出調整,增加用于2018年創建節約型公共機構示范項目節能改造費用支出;

    28.2120501 城鄉社區環境衛生。年初預算為 0 萬元,支出決算為4.58萬元。決算數小于預算數的主要原因年中調整增加垃圾處理場配電工程款,主要用于本鎮垃圾處理中心配電工程開支;

    29.2129999 其他城鄉社區支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為44.92萬元。主要用于鎮區道路瀝青混凝土路面鋪裝項目;

  1. 2130199 其他農業支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為1.42萬元,主要用于農村集體產權制度改革工作經費;
  2. 2130399 其他水利支出。年初預算為10.27萬元,支出決算為8.93萬元,完成年初預算的86.95%。預算支出減少原因是年末結轉結余公用經費,主要用于農林水機構正常運轉的日常支出,包括人員工資、五險一金以及辦公費、差旅費、公務接待費、公設備維修更換購置等;
  3. 2130504 扶貧(生產發展)。年初預算為 0 萬元,支出決算為1.5萬元。預算支出增加原因是年中調整增加扶貧產業項目資金,主要用于農村貧困地區基礎實施建設;
  4. 2130599 扶貧(生產發展)。年初預算為 1.44萬元,支出決算為27.89萬元,。主要用于貧困村脫貧摘帽獎勵、特色產業扶持、扶貧工作經費補充;
  5. 2130705 對村民委員會和村黨支部的補助。年初預算為  53.93萬元,支出決算為73.55元,完成年初預算的136.38%。決算數大于預算數的主要原因村干人員調資,主要用于村干工資、各類保險、辦公經費和其他對村民委員會和村黨支部的補助等;
  6. 2140106 公路養護。年初預算為 0 萬元,支出決算為9.6萬元。主要用于公路養護;
  7. 2210105 農村危房改造。年初預算為 0 萬元,支出決算為3.53萬元。主要用于危房改造補助;
  8. 2010399 其他政府政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.47萬元。主要用于鎮本鎮公用路燈電費;

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出535.21萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出343.59萬元,完成年初預算的103.44%。用于本鎮機關事業單位人員的基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等支出。

    (二)商品和服務支出105.35萬元,完成年初預算的109.74%。用于本鎮政府黨委等部門的日常辦公費用等支出。

    (三)對個人和家庭的補助86.27萬元.用于本鎮退休干部獨生子女補助費、村干工資獎金和村干各類保險費等支出。

    七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.3萬元,支出決算為12.25萬元,完成預算的99.62%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待費按照上級部門的相關要求壓縮該項費用的支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算7.96萬元,占60%;公務接待費支出決算5.29萬元,占40%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務用車購置及運行費支出7.96萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元。

    公務用車運行支出7.96萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。六甲鎮人民政府通過財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出7.96萬元,平均每輛2.65萬元。

    公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少2.22萬元,下降 21.81%。主要是規范公務用車的使用,按要求壓縮三公支出。

    3.公務接待費支出5.29萬元。其中:

    國內公務接待支出5.29萬元。主要用于安排接待區有關領導來我鎮參加重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展本鎮各類業務活動需要開支的接待支出。

    公務接待費支出決算比2017年減少1.01萬元,下降16.03%。主要是按照上級部門的相關要求壓縮該項費用的支出。

    八、政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

    2018年度政府性基金預算財政撥款支出15萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出15萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少5萬元。主要用于貧困村第一書記幫扶項目。

    九、關于2018年度預算績效情況說明

    根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算    項目支出開展了績效自評,共涉及資金130.97萬元,占項目支出預算總額的100%。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

    十、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2018年本部門機關運行經費支出105.35萬元,比2017年增加28.09萬元,增長36%。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出總額22.3萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本鎮共有車輛3輛,其中政府一般公務用車2輛,垃圾轉運車1輛。

     

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

    八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    九、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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